广州安泰达物流有限公司RDC仓储配送操作管理制度 文章来源：物流天下　

 针对我公司接管四川长虹电器集团中转仓物流项目后,能对RDC仓储配送操作进行有效的管理和控制,现特制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行.否则将受到公司相应的处罚.

 第一章:RDC配送操作管理制度

 该管理制度是对RDC配送中所涉调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规范.达到配送作业准确性100%,配送作业准时性100%,配送作业客户满意度100%的目的. 

1.1 调度员配送定单调度处理 RDC调度员在收到客户的配送指令打单后,对配送单及时的进行审核,按客户的配送相关要求及配送线路等相关因素进行车辆安排调度.开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、执行单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、回单确认、费用确认、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联调度,一联给仓库通知相关发货信息.带讨定) 配送车辆到达RDC后,司机在派车单签名确认,RDC调度员将配送单签名和盖章撕下存根联同时开出货物配送跟踪表(货物配送跟踪表如附件2)给司机,在货物配送跟踪表上填写车辆到仓库时间、车牌号、司机签名、执行单号、送货地点、客户要求到达时间,后面相关信息要司机在配送中填写,(出库时间、实际到达送货时间、送货服务质量客户评判、客户签名等相关信息)司机拿配送单去仓库提货. 

1.2 仓库管理员配送单发货处理 仓库管理员在收到配送单后,对配送单进行审核,及时安排搬运工发货装车,(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章<<仓库出库操作管理制度>>).司机与仓库管理员一起对配送单发货验收,对所发货物的型号、规格、数量、外包装质量(外包装质量验收参照长虹附件3)按配送单进行验收确认（验收完毕货物质量由司机负责）. 装车完成后,仓库管理员在配送单上签名盖章,司机签名确认,撕下仓库联,仓库管理员在货物配送跟踪表上填写车辆出库时间,并签名.由司机在仓库日工作交接表上填写对本次车辆的装卸质量评判栏的信息.司机拿上配送单的其它联及货物配送跟踪表,开始运输配送作业. 

1.3 司机配送单配送处理 司机根据配送线路及客户要求到达时间等相关信息,进行配送,当到达客户点时,与客户对配送单进行收货验收,收货完毕,要求客户在配送单上签字确认,撕下客户收货联交于客户.其它联带回,同时客户在配送跟踪表上填写收货时间、对配送服务的评判,并签字确认. 

1.4 配送回单处理 配送完毕,司机将当天所有配送运单(回单)进行整理,与货物配送跟踪表一起在规定的时间内交付到RDC调度员处,RDC调度员根据派车单对回单进行审核验收,并在派车单上回单确认栏出确认.RDC调度员将收到的回单进行整理,在规定的时间内将一份交付到安泰达物流有限公司总部的营业部,一份交付到长虹. 如有问题及时处理，同时汇报到有关的责任处理部门。 1.5 配送费用处理 RDC调度员在当天配送工作完毕后，将当日的货物配送明细表交付到广州安泰达物流有限公司总部营业部有关人员处，以做费用记录。 

1.6 配送质量跟踪处理 RDC调度员根据货物配送跟踪表进行配送质量跟踪、审核、检查、考核.对配送进行有效的管理，对所发生问题及时处理，不断的提高货物配送服务质量。

 1.7 配送事故处理 当配送作业出现责任事故时，及时处理，及时汇报到有关的责任处理部门。将事情的前因后果，处理办法，今后预防措施详细记录并汇报到有关的责任处理部门。

 1.8 RDC配送报表 

1.9 RDC 调度员配送客户拜访 调度员根据货物配送质量跟踪表客户反映的情况，安排对客户进行拜访，并做好客户拜访记录表。

 2.0 RDC 日工作汇报 为了保证长虹项目接管后前期进行有效的监控，RDC 调度员每天向项目负责人汇报RDC运做情况。汇报当日货物配送准确率、准时率、客户满意度、出现问题、处理情况等相关信息。

 第二章: RDC仓库操作管理制度(带确认) 该管理制度是对RDC仓储中所涉调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行仓储作业时对其管理和规范.达到仓储货物数据准确性100%,货物收发作业准时性100%,货物破损率0%仓储作业客户满意度100%的目的。 

2.1 正品机入库操作管理处理 到货车辆的司机应及时将运单交到仓库管理员处,并在入库通知单上填写到货车辆的时间、车牌号码、执行单号、司机姓名。 仓库管理员对运单进行审核,审核到货车辆的车牌号码与运单是否一致等相关信息,并在入库通知单上收货人栏处签名,安排库位及装卸工人准备卸货,卸货前对货物在车里的状态进行拍照记录后,开始卸车。卸车作业标准参照长虹附件1的相关规定。 仓库管理员与司机一起按运单逐一对货进行验收审核,审核货物的品名、规格、型号、数量、外包装质量等等。外包装质量验收标准参照长虹附件1和长虹附件3.(注意:当有等离子纯平电视机入库时,仓库管理人员应与相关人员一起开箱验收) 

A 货物卸完车后,货物的数量、品名、规格、型号都与运单相符,货物外包装完好无损,仓库管理员在运单上签名确认,并在运单上盖仓库入库收货专用章及留下运单仓库联,同时要求司机在入库通知单上填写对本次车辆的装卸质量评判栏的信息和出库时间并签名确认。仓库管理人员在货物入库后,及时清查货物数量登记好货物台卡、台帐、仓库管理员填写入库通知单(运单号、货物数量、品名、规格、型号、库位等相关信息),并签名确认后,与运单仓库联一起交到仓库管理调度员处，进行信息录入。

B 当货物入库与运单数量、品名、规格或型号有不相符时, 应及时反馈到货物始发处,及时处理,并在收货运单上注明收货情况,要求司机签名确认,同时在入库通知单上详细写明收货情况,并要求司机签名确认，把相关信息汇报到相关的责任处理部门。 C 当发现货物入库时有货损及货物外包装破损,仓库管理人员应与司机及相关人员一起进行验收,并拍照进行记录,在运单上注明,同时在入库通知单上详细写明收货情况,并把相关的信息汇报到相关的责任处理部门。受损货物做好标识,放置在规定的区域,带处理。

 2.1.2 正品机退货入库操作处理 到货车辆的司机将退货单交到仓库管理员处,并在入库通知单上填写到货车辆的时间、车牌号码、执行单号、司机姓名。仓库管理员与司机一起按退货单逐一对货进行验收审核,审核货物的品名、规格、型号、数量、外包装质量等等。外包装质量审核标准参照长虹附件1和长虹附件3.(注意:当有等离子纯平电视机入库时,仓库管理人员应与相关人员一起开箱验收) A 货物卸完车后,货物的数量、品名、规格、型号都与退货单相符,货物外包装完好无损,仓库管理员在退货单上签名确认,并在退货单上盖仓库入库收货专用章及留下运单仓库联, 同时要求司机在入库通知单上填写对本次车辆的装卸质量评判栏的信息和出库时间并签名确认。仓库管理人员在货物入库后,及时清查货物数量，登记做好货物台卡、台帐。仓库管理员填写入库通知单(运单号、货物数量、品名、规格、型号、库位等相关信息),并签名确认后,与退货单一起交到仓库管理调度人员处，进行信息录入。 B 当货物入库与退货单数量、品名、规格或型号有不相符时, 应及时反馈货物始发处,及时处理,并在退货运单上注明收货情况,要求司机签名确认,同时在入库通知单上详细写明收货情况,并要求司机签名确认。把相关信息汇报到相关的责任处理部门，把入库通知单及退货单交到仓库管理调度人员处. C 当发现货物有货损及货物外包装破损,仓库管理人员应与司机及相关人员一起进行验收,并拍照进行记录,在退货单上注明,同时在入库通知单上详细写明收货情况,并把相关的信息汇报到相关的责任处理部门，受损货物做好标识,放置在规定的区域,带处理。 

2.1.3 商返机入库处理 A 商返机退货入库,当长虹分公司、客户将货物运抵仓库时，中转仓与分公司、客户对产品进行验收后，由分公司出具《商返机退货鉴定单》，中转仓对货物进行统一封装后入库。仓库管理员填写货卡、台帐、及入库通知单,将交到仓库管理调度人员处。 B 商返机修复入库,按正品入库操作处理进行操作。 C 残损机入库,仓库管理人员对单与货进行验收,货物与单在型号、规格、数量及相关配件是否相符。根据实际收货情况建立货卡、台帐，填写入库通知单，交到仓库管理调度人员处。 (注意:中转仓货物入库操作一定要以下原则规定进行操作:1.对单收货,单货相符对照验收，

2.进库货物做好货卡及台帐登记，并及时将相关信息传递到有关部门，3.出现问题及时处理,汇报到相关管理责任部门。)

 2.2 货物在库操作处理 

2.2.1库容库貌、理库操作处理 A 根据仓库的实际情况对库位进行合理的规划，分成品区、返修品区、等区域进行堆放管理。在库货物必须堆放在规定的库位上，产品按分类存放，标识明显，安全通道及过道畅通，堆垛高度必须符合产品外包装箱上标志的高度，防止因承受压力过大导致纸箱变形、损坏等。堆放标准参照附件2相关要求，货物堆放必须整齐有序，清洁无污，仓库每天保持清洁，收发货物后要对库位及时进行理库。做到货物收发完后货物堆放整齐，仓库清洁无污，不得在过道及消防设备区堆放杂务和货物。每天对仓库及货物至少进行两次清扫。 B 当值仓库管理员每天在仓库日工作交接表填写有关库容库貌、理库相关信息，签名确认。

 2.2.2 货卡、台帐、仓库盘点操作处理 A 货物货卡处理 在库货物根据不同类别都要建立货卡，货卡应放置在货物最前面一排的货物上，货物进出仓库都要及时在对应的货卡上做好相应的记录，记录该类货物进出库时间，执行单号，去往地，进出货物数量，现库存数量，并相关操作人员在上面签名确认。仓库管理人员在收发货物登记货卡时，要做到准确无误，字迹清楚，登记时应先对该类货物进行盘点一次，进行数据确认。 B 仓库台帐处理 是对仓库所存货物的动态静态的详细记录，仓库管理人员在登记货物台帐时必须准确无误，字迹清楚的记录货物详细情况，货物型号、规格、存放库区、收发货物时间、去往地点、执行单号、车牌号、收发数量、现库存数量、操作人员的签名确认、区域货物状态及所剩可用空间等信息的详细记录。能使仓库具有可控性及货物具有可追溯性的管理。 C 仓库盘点操作处理 仓库盘点可分日规划盘、月盘、年盘、抽擦盘点、所动货物盘点等。日规划盘：当一天的收发货物结束后，仓库管理人员在仓库管理系统人员提供的电脑台帐，进行有计划的盘点，仓库货物实数与台卡数、台帐数、系统数一致相符。将盘点的数据交与仓库管理系统人员及相关的部门，如相互的数据不一致，必须立即查明原因，及时处理，通知相关责任处理部门，并在仓库日工作交接表上记录原因，处理办法，相关责任人等。月盘：仓库管理系统人员与客户进行对数对帐，仓库管理系统人员向仓库管理人员提供电脑台帐，进行盘点，仓库货物实数与台卡数、台帐数、系统数一致相符。将盘点的数据及时交与仓库管理系统人员及相关的部门，并在盘点表上相互签名确认。如相互的数据不一致，必须立即查明原因，及时处理，并在仓库日交接表上记录原因，处理办法，相关责任人等。年盘：仓库管理系统人员与客户进行对数对帐，仓库管理系统人员向仓库管理人员提供电脑台帐，进行盘点，仓库货物实数与台卡数、台帐数、系统数一致相符。将盘点的数据及时交与仓库管理系统人员及相关的部门，并在盘点表上相互签名确认。如相互的数据不一致，必须立即查明原因，及时处理，并在仓库日交接表上记录原因，处理办法，相关责任人等。 抽擦盘点：仓库管理人员对某类货物在收发货物数量有质疑或其他原因，而进行盘点，对货物类别、相应台卡、台帐数、电脑数核实。如有不符，立即查明原因，及时处理，通知相关责任处理部门。并在仓库日交接表上记录原因，处理办法，相关责任人等。 所动货物盘点：仓库管理员在收发货物后，对有所进出的货物进行对台卡对实数，如有不符，立即查明原因，及时处理，通知相关责任处理部门，并在仓库日交接表上记录原因，处理办法，相关责任人等。 D 当值仓库管理人员在仓库日工作交接表上填写仓库数据相关信息。

 2.2.3 仓库温度、湿度处理 仓库管理人员每天对仓库的温度、湿度进行记录，对仓库温度、湿度的管理要符合长虹电器集团的要求。

 2.2.4仓库五防及巡库管理规定 防火：严禁任何人在仓库、月台吸烟、带明火，消防通道及设备区域严禁堆放杂务及货物，应保持通畅。 防盗：严禁闲杂人员进入库区，车辆进入要登记，出库要检查。每天对库区进行巡逻。 防潮防虫：每天对库区进行巡逻检查，做好仓库防潮防虫的工作。 巡库：仓库管理人员每天要对仓库进行巡逻检查，并在仓库日工作交接表记录巡逻情况。如发现问题及时处理，汇报到有关的责任处理部门，并在仓库日交接表上注明。 （注意：货物在库管理要达到以下要求：1.货物摆放整齐有序，库里清洁无污。2.仓库货物要时时做到实物、台卡、台帐、系统帐相符，记录清晰，具有可追溯性。3.做好仓库五防检查及温度、湿度控制管理工作。）

 2.3 货物出库操作处理 仓库调度员预先向仓库管理员提供派车单，派车单记录发货地点、时间、去往地、数量、型号、规格等相关备货信息，仓库管理员根据派车单安排装卸工人准备装车。

 2.3.1发货操作处理 车辆到达仓库时，提货司机将有仓库调度员签字盖章的《长虹产品送货通知单》5联交仓库提货，仓库管理人员对单审核后，安排装卸工人进行装车，货物装卸标准参照长虹附件1的有关规定进行装车。装车时仓库管理员与司机一起对单发货验收，对所发货物与单一定要数量、型号、规格、去往地相符，所发货物外包装完好无污，验收标准参照长虹附件3，装车完毕后司机及仓库管理员在发货单上相应的栏签字确认，并留下仓库发货联。（当有等离子纯平电视机出库时，应开箱检查验收确认）发货完后仓库管理员在台帐上记录相关发货信息，并向司机开出库放行单。司机在仓库的操作确认按第一章货物配送有关要求执行。

 2.3.2 先进先出操作管理规定 仓库管理人员在发货时，严格遵守先进先出的原则，当货物进库时在货物上放一小纸条，写上入库时间，出库发货根据时间先后进行发货管理。

 2.3.3 仓库管理员严禁无单发货，当出现问题时及时处理，汇报到相关的责任处理部门。 （注意：仓库发货操作应在以下原则进行：1.对单发货，相互验收确认，2.先进先出3.发货后及时盘数登台卡、台帐，保证发货的准确性、可追溯性管理。）

 2.4 仓库报表、装卸工装卸处理 仓库日报表:仓库管理员每天收发货物工作完毕后,对仓库的数据提交给仓库调度员,进行系统录入. 装卸工装卸作业要求参照长虹附件1附件2和附件3

 2.5 仓库日工作交接表 仓库管理员将每天的仓库日工作交接表交付到RDC调度员处.仓库调度人员审核签字确认. 

2.6 仓库操作质量跟踪 RDC调度员根据仓库日工作交接表对仓库工作进行质量跟踪、审核、检查、考核.对仓库进行有效的管理，对所发生问题及时处理，不断的提高货物仓储服务质量。 

2.7 配送事故处理 当仓库作业出现责任事故时，及时处理，及时汇报到有关的责任处理部门,将事情的前因后果，处理办法，今后预防措施详细记录并汇报到有关的责任处理部门。 

2.8 RDC仓储报表 2.9 月客户仓库检查及盘点 每月客户对仓库进行检查及盘点,客户对仓库工作进行月考核.仓库将对客户的意见,进行仓库操作整改.同时将检查盘点情况详细记录在月盘点检查表上.

 3.0 RDC 日工作汇报 为了保证长虹项目接管后前期进行有效的监控，RDC 调度员每天向项目负责人汇报RDC运做情况。汇报当日仓库货物准确率、收发货物准时率、仓库运做状态、出现问题\处理措施\整改访案等有关信息.